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该客户预算核心包含标准化的设计与管理模式，其预算管理目标围绕业务活动和成本控制形成定额数据库，根据集团全面预算管理上报表单的要求，在线下编制预算过程中，会受到多方面因素的限制。例如：预算编制准确性偏低，指导性弱化，数据编制随意性大，数据更新留存困难，难以用于绩效考核等诸多痛点和难点。永利yl23411集团方通全面预算管理系统（Intcube EPM）利用其灵活的解决方案帮助客户从根本上解决效率问题，达到预算编报、预算监控及分析的闭环管理。

▌ 项目过程

本次项目永利yl23411集团方通凭借其高效的处理方式及成熟、先进的技术，通过重新构建预算模式，结合客户企业标准化制造业的特性，实现完整的全面预算管理系统建设，包含组织架构搭建、预算编制、预算审批、预算调整、预算分析、预算考核、报表分析等�？椋⒂� OA、SAP等系统的数据集成，满足客户预算监控及分析的闭环管理需求。

将数据融入预算编制

作为一家连续型生产的标准化制造业，客户企业希望围绕目标产能的业务活动和成本控制，形成定额数据库，初步实现系统生产和销售的标准化预算模式。永利yl23411集团方通针对客户需求，将产供销、项目标准包、费用定额等融入预算编制，形成以销售预算为起点，覆盖管理费用、销售费用、制造费用、生产成本中的工与费相关的预算数据及管理流程的标准化闭环式管理，建立智能制造的数字孪生模型，实现数据之间的联动反应。

系统简洁高效

本项目将主数据、预算标准单独剥离，区分不同部分的表单使用情况，保证各部门所查看的系统内容更加清爽简洁，从而加快工作效率，减少财务人员等相关人员工作量，降低运营和管理成本。、

自动生成报表

通过遵循业务明细表—按科目汇总表—报表原则，帮助客户自动生成报表。项目以多维数据库为数据核心，实现多维填报及分析表单、二维业务表单及查询报表、业务单据及查询方案、统计报表、查询台账、图形化分析主题、图文式分析报告等。

不同预算表单单独展示

为了方便处理和审阅数据，永利yl23411集团方通通过统一数据路径和数据标准，提供丰富的表单样式，并将不同预算表单分离开来，针对不同人员使用情况，呈现给各层级的企业员工，包括人工预算、研发预算、管理表单在内的多种不同种类的数据表单。

▌ 项目成果

在实施全面预算过程中，客户具备包括核定产品材料定额、工时定额和产品安装等服务类工期定额的标准设计与管理特点。在使用Intcube EPM之后，客户企业围绕实现目标产能的业务活动和成本控制，建立了全面预算的高效管理模型。

本次项目具备典型的标准化制造企业特性，其生产的过程一般都是连续性的，即前个工艺结束下个工艺继续不中断的进行。其对应的工艺顺序也是固定的。相对来说，重复生产的产品是可以每个独立存在的。且在生产过程主要专注于物料的数量、质量和工艺参数的控制等参数。永利yl23411集团方通全面预算管理系统针对其特点，匹配相对应的预算管控形态，并结合项目设计方案、全面预算产品特色、客户业务特点及时复盘，协助客户实现完整的生产经营管理，打造了行业标杆性的制造业全面预算管理解决方案。

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