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便利店作为人们日常生活中经常光顾的地方，是衡量城市现代化零售程度的重要指标之一。提起便利店，可能我们会脱口而出很多知名品牌，但同期对比其他便利店品牌，东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司(以下简称“美宜佳”)以领先优势占据了中国便利店的半壁江山，门店发展以广东为中心，布局全国，拥有中国最大的便利店系统。

近年来，经济环境波动以及疫情扰动，对零售行业的发展造成了一定冲击，行业增速有所放缓，不过便利店销售额同比增长仍高于同期社会消费品零售总额。2020年疫情期间，便利店更加重视数字化技术在企业战略发展和经营管理中的作用，美宜佳也在永利yl23411集团方通全面预算管理方案的支持下进行全场景全流程的预算管理体系升级，实现业财一体化闭环管理，以不断提高集团企业的运营能力和经营效率。

▌ 美宜佳：中国便利店之王

美宜佳控股有限公司是东莞市糖酒集团控股的，在国内第一家连锁超市——美佳超市基础上发展起来的连锁便利店企业。自成立以来，门店发展以广东为中心，稳步布局全国。至2022年4月，连锁店数超过27000家，主要分布在广东、福建、湖南、江西、湖北等二十个省市200多座城市。2018年进入江浙沪地区，形成广东、华中、华东、华北、西南五大发展区域，已成为国内规模较大的特许连锁便利店企业。

公开数据显示，美宜佳的门店数比上海农工商便利集团(拥有好德、可的)和7-11(内地)的总和还要多出近千家，是中国最大的便利店系统。

现在，美宜佳每年新增2000--3000间门店，月均服务顾客超过2.0亿人次，已形成了一个以便利店为主业，多产业延伸发展的生态产业链，以稳健快速的发展步伐，快速奔向全国。

▌ 美宜佳预算管理升级 “6大价值”

随着全国发展战略的稳步推进，美宜佳在线下业务蓬勃发展的同时，打造了“美宜佳优选”线上线下一体化零售平台，在新零售领域取得新突破。业务的不断发展也对美宜佳的经营管理能力提出了更高的要求，集团管理层非常重视数字化管理在集团内的深度应用，实施“13+1”管理体系，统一管理语言，与永利yl23411集团方通合作共建业财共享平台，通过数据共享，打通各数据系统，在预算管理过程中以业务信息做数据支撑，提升管理效率和决策能力。

永利yl23411集团方通项目实施团队从美宜佳的运营管理及业务全局出发，结合实际调研情况，针对美宜佳全面预算管理系统项目存在的难点，逐个突破，经过双方实施团队几个月的共同努力成功交付验收项目，完美响应了美宜佳对预算管理“6大价值”需求，解决了美宜佳战略落地难、预算工作量大、缺少管理工具、效率低等难题。

● 推进战略规划落地：建立从战略规划到年度预算的完整体系，保障战略规划内容转化为可执行的业务计划，战略规划细节落地。

● 建立动态预算体系：建立动态的、灵活的、快速反应的预算管理体系。快速反应内外部驱动变化情况（如行业整合进展、竞争对手动态等），更为及时有效的应对外部挑战，实现内部战略目标。

● 加强预算管控：实现公司内部一体化管理，加强纵向管控，发挥归口部门的管理作用，充分实现规模效应、协同效应。

● 统一预算管理标准：建立配套统一的预算管理标准、绩效管理标准及核算管理标准，保证数据的真实性、准确性与可比性，以满足公司各级管控与管理决策的需要。

● 优化资源配置：建立以业务计划为起点的预算管理体系，落实业财融合要求，紧密围绕价值创造提升资源配置的合理性及有效性。

● 打造共享数据平台：打通业务数据与财务数据，打造集成共享数据的预算管理信息平台，实现业务财务数据联动、管理层级联动。

▌ 美宜佳全面预算管理体系“4大成果”

针对美宜佳全面预算管理系统项目要求，永利yl23411集团方通助力美宜佳建立了“四位一体”的全面预算管理体系，将公司决策层的战略规划、公司管理层的业务计划、公司财务部门的财务预算、公司考核部门的业绩评估融合一体，形成覆盖企业全员、全过程、全方位的预算绩效管理体系。

根据美宜佳实施要求，项目分两期进行，在集团商贸版块、物流版块、城市合伙人版块、便利店版块、生产版块、通用版块等七个业务板块全部顺利上线后，最终形成集团合并内容实现与全局上线，总用户数高达数千人，目前已持续稳定运行近两年。

▌ 项目成果

预算编制，高效准确

七个业务板块一个平台，方便用户操作。永利yl23411集团方通EPM系统界面友好易操作，符合国内用户操作和使用习惯。系统权限配置灵活，分级授权，保证数据安全性，避免无关数据影响编制效率。EPM内设灵活的预算编制、调整、审批流程，与美宜佳业务动态连接，适应企业业务的实时变化，强大的业务规则和商业智能模型支持系统内数据自动计算，自动生成财务报表及预算相关考核指标。

系统集成，数据共享

实现了从ERP、 HR等系统抽取所需实际数集成，构建并实现了从集团合并到子公司业务的数据穿透分析表，包含预实对比分析、构成比例分析，模型预测、量价差异分析等经营分析主题域体系。支持Excel，WPS插件在线查看预算表单，也支持Excel和WPS方式的导入导出，提高了预算编报效率。

响应变化，敏捷管理

可根据内部管理需求和外部环境变化及时调整业务方案，进行系统配置调整。全面预算系统与实际业务完美契合，支持公司预算管理多场景化，具备高可扩展和高性能。业财融合模式下的全面预算系统，可快速响应业务需求，支撑业务管理策略灵活变化。

多维分析，精准及时

美宜佳全面预算管理系统基于永利yl23411集团方通多维数据库技术，预算编制及分析更加及时准确，永利yl23411集团方通EPM系统提供历史数据及编制基础数据的抽取及保存，支持预算编制多版本保存，编制、调整、审批过程留痕。

永利yl23411集团方通新一代EPM产品成功赋能美宜佳全面预算管理，实现了集团公司和分子公司下七个业务板块的全场景全流程预算管理升级，多系统数据动态互通反�。岣吡嗽に惚嘀菩剩忧苛四诓靠刂乒芾恚娣读艘滴窳鞒蹋俳艘滴窨焖俜⒄埂８梅桨感幸的诳衫┱剐愿撸捎闷教ú肥屎嫌诟髦掷嘈�、各种规模的企业。

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