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不破则不立，告别了过去的规模扩张模式，新环境下房地产企业战略以防范经营风险、积极适应市场变化为主，这其中必然离不开数字化升级的加持，房地产行业全面预算管理解决方案的落地，能够更好的帮助房地产企业通过预算管理、财务分析及预测等方式，准确可靠的洞察企业经营发展实况，形成以数据为导向的敏捷决策，助力房地产企业破局重生。

▌ 江河地产：让创新改变未来

江河创新地产股份有限公司（简称：江河地产）是北京江河源控股有限公司（简称：江河源控股）全资子公司，业务领域涉及地产开发、商业运营和物业服务三大板块。

作为江河系新锐板块，依托母公司雄厚资金实力和兄弟公司江河集团强大的技术、资源和产业优势，江河地产以北京为核心，依托母公司雄厚资金实力和兄弟公司旗下江河幕墙（全球幕墙第一品牌）、承达集团（全球顶级室内装饰品牌）、梁志天设计（全球顶级建筑及室内居设计品牌）等品牌强大的技术、资源和全产业链优势，从人居关怀角度出发，着眼未来，致力于创新研发面向未来的高品质人居项目。

▌ 项目目标：以全面预算管理赋能决策，释放数据价值

作为一家专注于城市资源型及创新型地产项目的房地产开发及物业服务企业，江河地产一直非常重视以专业化、精细化的管理方式，来推动企业战略目标的落地，并具备了一定的预算管理基�。捎谌鄙偻骋坏娜嬖に愎芾硇畔⒒低常笠档脑に惚啾ㄐ实停に闵笈鞒谈丛樱鞲鍪菹低持湎嗷ザ懒ⅲ狈Ω咝У脑に憧刂�、分析手段。

2019年，江河地产开始着手布局全面预算管理信息化升级之路，项目范围覆盖江河地产总部及各区域、各项目公司。经过多次沟通后，江河地产将这个重任交给了永利yl23411集团方通，双方联合共建江河地产预算管理项目组，重点从以下五个方面落实全面预算管理项目目标：

01 优化健全全面预算管理体系

原有的预算管理模式已不能满足江河集团在新形势下的管理需求，江河地产希望借助永利yl23411集团方通在全面预算管理领域累积的丰富经验，结合江河地产管理现状及房地产行业特点，重新优化企业全面预算管理体系，实现企业总部、外阜项目城市公司以及开发项目的全流程数字化预算管理升级。

02 部署实施统一的预算管理平台

建立流程完善、集团化统一的全面预算管理平台，统一管理标准，数据实时互通，提高集团预算整体数字化水平和管理能力。率先实现房地产、物业服务两大板块的预算管理信息化升级，缩短下属项目公司、业务公司等向总公司汇总数据时的整理核对工作时间，提升企业预算管理效率。

03 加强预算编制、控制、分析管理

构建集团化统一的预算管理体系，实现预算编制的自上而下的下发以及自下而上的自动汇总、流程审批、控制、调整、多维度的数据分析等。

04 实现全面预算管理系统与企业微信的数据集成

将全面预算管理系统延伸到企业微信等智能终端，实现预算编报、费用报销、审批、执行控制等功能与企业微信等系统的集成对接，突破传统预算管理过程中面临的时间和地点限制，让江河地产的预算管理工作更高效，数据更精准，沟通更及时，管理更高效。

05 构建可持续演进的数据仓库与决策支持平台

项目方案要充分考虑到江河地产未来企业组织架构、业务调整优化等可能性，具备高度的灵活性和可拓展性，产品技术落地基于可持续发展的多维数据库系统，满足江河地产在不同发展阶段对不同类型数据源的整合及管理需求，支持企业在未来根据业务及管理的调整，建立新的分析模型及预测模型。

▌ 多元化房地产企业的全面预算管理解决方案

作为一家多元化发展的房地产公司，江河地产的各个业务版块既有相关性又相互独立。永利yl23411集团方通结合江河地产的管理现状和问题，针对不同业务版块的侧重点，全面梳理企业管理指标。

本项目一期主要实现房地产开发、物业服务两大业务板块的预算编报、费用报销、费控及集成开发，全部应用基于永利yl23411集团方通多维数据库系统实现应用整合、数据整合、数据分析，完成展现层、应用层、集成层三大功能�？榈牟渴�。

01 以企业战略及规划为导向，建立全面预算管理闭环管理体系

基于江河地产的战略目标及规划，以年为单位进行企业预算目标、目标分解承担、核心管控指标的确定和分解；将战略目标转变为预算目标，并通过预算编制予以细化，实现财务预算/资金预算、业务预算、责任预算等从抽象到具体；通过预算执行过程中的预算授权执行、过程监控、反馈与分析、策略修偏等过程管控，实现事中控制；根据目标调整、预算滚动进行预算调整；通过生成预算管理报告，比较实际执行结果与预算目标进行差异分析，为企业经营调控提供支持；通过预算考核，与绩效考核挂钩，确保预算目标的实现，实现事后控制，不断改进优化下期预算管理工作，保障江河地产战略的落地。

02 以多维数据库平台为核心，设计企业全面预算管理系统

基于多维数据技术设计满足江河地产管理需求的全面预算管理系统，实现数据实时联动贯通。设置组织、科目、产品、综合、场景、版本、年度、期间、项目、业务量、成本中心等多个维度视角，帮助企业管理层或相关负责人从各个维度洞察企业经营管理实况。

全面梳理江河地产的财务预算、投资预算、资金预算、经营预算体系，在设计全面预算管理系统过程中，将预算组织、表单、权限、数据逻辑等配置到预算系统中，搭建全员协同工作的预算管理平台，固化业务逻辑、预算管理流程及操作程序，以数字化管理覆盖从预算编报审批、执行控制、分析报告、考核评价的全过程管理。

03 基于全面预算管理系统，实现动态报销及管控

根据江河地产的管理需求，实现报销及费控系统与预算管理系统的实时数据联动，以预算执行为标准组织实施公司经营管理活动，包括从预算动用到预算期结束的全过程，实现江河地产在运营过程中的事中控制功能。

江河地产预算执行与监控包括预算动态滚动分解、预算预警、预算控制、预算分析，预算编审时超出标准系统自动预警，支持预算编制数据与执行数据的多维度的数据分析和报表生成。

04 丰富的接口对接模式，实现多系统快速灵活集成

为了方便江河地产全面预算管理系统与第三方系统的灵活快速对接，永利yl23411集团方通提供了多种灵活集成模式，支持全面预算系统从OA 系统、企业微信、SAP系统、财务核算系统、人力资源系统、BW、帆软等各个业务系统中收集必要的实际数据，与计划预算数据进行对比，从而实现分析，预警，控制等功能。本项目一期主要实现与企业微信的数据集成，缓解了企业在传统预算过程中面临的协同效率低、数据准确性差等管理困境。

▌ 应用效果

危与机总是共生并存，房地产行业的发展现状也让更多地产开发企业向数字化方向坚定的迈进，江河地产一直专注于打造创新化的城市标杆项目，多元化的战略发展模式，让江河地产在变化的环境下更需要随时洞察市场情况和项目进展，随着全面预算管理系统的落地和不断完善，江河地产不仅实现了协同管理，效率提升，更重要的是能够随时通过预算管理情况，掌握企业经营主要指标，为管理决策提供支撑。

在体验到了全面预算管理系统所带来的价值后，江河地产对应用数字化转型实现管理升级有了更深刻的感悟，基于对永利yl23411集团方通的认可，在一期全面预算项目完成后，江河地产携手永利yl23411集团方通又陆续完成了成本支付项目、资金计划项目的运营上线，不断深化自身的经营管理能力和风险预测能力。丰富的数字化工具，结合江河地产的创新发展理念，能够更好的帮助企业实现经营规划，防范经营风险，提升核心竞争力，使企业集中精力，专注于为客户提供优质的项目和服务。

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